Lista de clases (API FACTUN V2)

Contiene el número externo (o original) asignado por el sistema externo. Integradores pueden utilizar este campo para almacenar el numero de referencia del documento en el sistema externo.
            El tamaño máximo de caracteres es de 50.

Especifica el tipo de documento de acuerdo con la especificación del ente gubernamental.
            01 = Factura electrónica
            02 = Nota de Débito Electrónica
            03 = Nota de Crédito Electrónica
            04 = Tiquete Electrónico
            08 = Factura electrónica de compra
            09 = Factura electrónica de exportación

Representa la clave electrónica del documento. Tiene un tamaño de 50 caracteres.
            Ejemplo: 50614111800310137293500100001040000000365119407258

Representa el estado del documento ante el ente gubernamental. Los posibles valores y su interpretación son:
            00 = Pendiente
            01 = Aceptado 
            02 = Aceptación Parcial
            03 = Rechazado
            04 = Enviado
            05 = No enviado
            06 = No aplica
            La respuesta sera una combinación del estado y la descripción que aplica. Por ejemplo: '01 - Aceptado'

Representa el número de consecutivo que se encuentra en la clave del documento.
            Este número es el consecutivo directo sin ceros a la izquierda.
            Ejemplo: 320

Representa la fecha de emisión asociada al documento.
            Se despliega en el siguiente formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
            Ejemplo: 2018-11-14T10:20:40

Especifica la condición de venta del documento de acuerdo con la especificación del ente gubernamental.
            01 = Contado
            02 = Crédito
            03 = Consignación 
            04 = Apartado
            05 = Arrendamiento con opción de compra
            06 = Arrendamiento en función financiera
            99 = Otros

Representa el número de documento que se encuentra en la clave del documento.
            Este número es de 20 caracteres y para el ente gubernamental es el número de consecutivo en el XML.
            Ejemplo: 00100001010000000030

Representa el plazo de crédito otorgado al receptor del documento.
            Es obligatorio cuando la condición de venta sea a crédito (02)
            El campo tiene un máximo de 10 caracteres
            Ejemplo: 1 mes

Representa la colección de los medios de pago utilizados para el documento. 
            El ente gubernamental específica un máximo de 4 medios de pago para un documento.
            Los posibles valores y su interpretación son:
            01 = Efectivo
            02 = Tarjeta
            03 = Cheque
            04 = Transferencia - depósito bancario
            05 = Recaudado por terceros
            99 = Otros

Contiene los metadatos del Receptor
            

Lista con los detalles del documento
            

Contiene otros datos del documento
            

Contiene datos de los documentos referenciados por el documento
            

Indica si la obtención de los datos del documento se puede interpretar como totalmente exitosa o no.

Indica mediante un texto sencillo, la interpretación de la variable exito. Se usa para informar errores también.
            Ejemplo: "El documento fue obtenido exitosamente."
            "Ocurrió un error interno grave al obtener el documento, por favor contactar con Factun si el error persiste."

El número externo (o original) asignado por el sistema externo. Integradores pueden utilizar este campo para almacenar el número de referencia del documento en el sistema externo.
            El tamaño máximo de caracteres es de 50.

Especifica el tipo de documento de acuerdo con la especificación del ente gubernamental.
            01 = Factura electrónica
            02 = Nota de Débito Electrónica
            03 = Nota de Crédito Electrónica
            04 = Tiquete Electrónico
            08 = Factura electrónica de compra. Usar en aquellos casos en los cuales se realice compras de bienes o servicios a contribuyentes exceptuados del uso de comprobantes electrónicos y estos mismos constituyan gastos o costos.
            09 = Factura electrónica de exportación, debe ser utilizada tanto para la exportación de mercancías como de servicios.

Código de 6 dígitos de la actividad comercial a la cual corresponde el comprobante electrónico.

Representa la clave electrónica del documento. Tiene un tamaño de 50 caracteres. Este parámetro es OPCIONAL.
            Si usted envía este parámetro, se asume que la generación de numeración está bajo su responsabilidad, se usará la clave para extraer el número de documento y consecutivo.
            Si no envía este parámetro, API FACTUN utilizará la configuración de la sucursal para generar la numeración del documento.
            Ejemplo: 50614111800310137293500100001040000000365119407258

Representa la fecha de emisión asociada al documento.
            El formato es el siguiente: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
            Ejemplo: '2018-11-14T10:20:40'

Especifica la condición de venta del documento de acuerdo con la especificación del ente gubernamental.
            01 = Contado
            02 = Crédito
            03 = Consignación 
            04 = Apartado
            05 = Arrendamiento con opción de compra
            06 = Arrendamiento en función financiera
            07 = Cobro a favor de un tercero
            08 = Servicios prestados al Estado a crédito
            09 = Pago del servicio prestado al Estado
            99 = Otros

Representa el plazo de crédito otorgado al receptor del documento.
            Es obligatorio cuando la condición de venta sea a crédito (02), de lo contrario no es requerido.
            El campo tiene un máximo de 10 caracteres
            Ejemplo: 1 mes

Representa la colección de los medios de pago utilizados para el documento. 
            El ente gubernamental especifica un máximo de 4 medios de pago para un documento.
            Los posibles valores y su interpretación son:
            01 = Efectivo
            02 = Tarjeta
            03 = Cheque
            04 = Transferencia - depósito bancario
            05 = Recaudado por terceros
            99 = Otros
            Ejemplo: ['01','04']

Contiene los metadatos del Receptor
            

Representa comentarios o notas extra que desean asociarse al documento.
            Estas notas se enviarán en el XML en la sección "OtroTexto"
            Ejemplo:
                Mes de Enero 2019. Doc Referencia #324234234

Contiene los datos del atributo Otro Contenido
            

Lista con los detalles del documento. 
            

Lista con otros cargos del documento. Si usted tiene un cliente de un restaurante o un lugar similar y cobra el 10% de servicio, se tiene que utilizar esta funcionalidad para representar ese cargo.
            

Contiene otros datos del documento.
            

Contiene datos de los documentos referenciados por el documento. Parámetro Opcional. Aplica para Notas de Crédito y Débito.
            

Identificador único para el borrador de recepción. Este valor se necesita como parámetro al solicitar mas detalles del borrador o al actualizar una acción sobre el borrador

Representa la fecha de emisión asociada al documento.
            Se despliega en el siguiente formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
            Ejemplo: 2018-11-14T10:20:40

Especifica el tipo de documento de acuerdo con la especificación del ente gubernamental.
            01 = Factura electrónica
            02 = Nota de Débito Electrónica
            03 = Nota de Crédito Electrónica
            04 = Tiquete Electrónico

Representa la clave electrónica del documento. Tiene un tamaño de 50 caracteres.
            Ejemplo: 50614111800310137293500100001040000000365119407258

Representa el número de documento que se encuentra en la clave del documento.
            Este número es de 20 caracteres y para el ente gubernamental es el número de consecutivo en el XML.
            Ejemplo: 00100001010000000030

Nombre o razón social del Emisor. 
            Puede ser el nombre físico de una persona o el nombre de una sociedad anónima.
            Por ejemplo: Juan Federico Fernández Hernández.
            Tiene un máximo de 80 caracteres.

Nombre de fantasía para el Emisor del documento
            En caso de que se cuente con nombre comercial. En caso de existir se devolverá nulo ([null])
            Tiene un máximo de 80 caracteres.

Número de identificación del Emisor del documento
            El valor oscilara entre 9 y 12 dígitos dependiendo del tipo de identificación.
            Solo números, no caracteres especiales o letras.

Código o Abreviatura de 3 caracteres que indica la moneda del documento. 
            Ejemplos: 'CRC', 'USD'

Monto Total del documento

Representa la fecha de creación del borrador. La fecha en que ingreso el borrador.
            Se despliega en el siguiente formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
            Ejemplo: 2018-11-14T10:20:40

Identificador único para el borrador de recepción.

Representa la fecha de emisión asociada al documento.
            Se despliega en el siguiente formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
            Ejemplo: 2018-11-14T10:20:40

Representa el xml del documento en BASE64

Especifica el tipo de documento de acuerdo con la especificación del ente gubernamental.
            01 = Factura electrónica
            02 = Nota de Débito Electrónica
            03 = Nota de Crédito Electrónica
            04 = Tiquete Electrónico

Representa la clave electrónica del documento. Tiene un tamaño de 50 caracteres.
            Ejemplo: 50614111800310137293500100001040000000365119407258

Representa el número de documento que se encuentra en la clave del documento.
            Este número es de 20 caracteres y para el ente gubernamental es el número de consecutivo en el XML.
            Ejemplo: 00100001010000000030

Nombre o razón social del Emisor. 
            Puede ser el nombre físico de una persona o el nombre de una sociedad anónima.
            Por ejemplo: Juan Federico Fernández Hernández.
            Tiene un máximo de 80 caracteres.

Nombre de fantasía para el Emisor del documento
            En caso de que se cuente con nombre comercial. En caso de existir se devolverá nulo ([null])
            Tiene un máximo de 80 caracteres.

Número de identificación del Emisor del documento
            El valor oscilara entre 9 y 12 dígitos dependiendo del tipo de identificación.
            Solo números, no caracteres especiales o letras.

Código o Abreviatura de 3 caracteres que indica la moneda del documento. 
            Ejemplos: 'CRC', 'USD'

Monto Total del documento

Representa la fecha de creación del borrador. La fecha en que ingresó el borrador.
            Se despliega en el siguiente formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
            Ejemplo: 2018-11-14T10:20:40

Indica si al borrador ya se le ha aplicado la acción de de importar (convertir en Recepción Oficial)

Indica si el borrador ha sido descartado. No se importara.

Indica el usuario responsable que aplicó la importación o el descarte

Representa la fecha cuando se aplicó la acción sobre el borrador
            Se despliega en el siguiente formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
            Ejemplo: 2018-11-14T10:20:40

Identificador único para el borrador de recepción.

Especifica la acción a realizar para el borrador de recepción.
            Los posibles valores son: "IMPORTAR" | "DESCARTAR"

Cuando se especifica la acción "IMPORTAR", se debe especificar la resolución
            Los posibles valores son: "ACEPTADO" | "ACEPTADO_PARCIALMENTE" | "RECHAZADO"
            Si la acción es "DESCARTAR", este parámetro de resolución sera ignorado

Código correspondiente a la condición del IVA.
            01 = General Crédito IVA
            02 = General Crédito parcial del IVA
            03 = Bienes de Capital
            04 = Gasto corriente no genera crédito
            05 = Proporcionalidad

Un número que indica la resolución para el documento. Es un parámetro requerido.
            Los únicos valores validos son: 1,2 y 3
            1 = Aceptado
            2 = Aceptado Parcialmente
            3 = Rechazado

Descripción que usted desea adjuntar a la recepción. Esta se enviará al ente gubernamental.
            Máximo 80 caracteres. Esta propiedad es opcional, no es obligatorio enviarla.

Representa la clave electrónica de la recepción (no es la clave del documento que se esta procesando). Tiene un tamaño fijo de 50 caracteres. 
            Es un parámetro opcional. Si usted no envía la clave, la plataforma de Factun generará la clave de la recepción de acuerdo con los consecutivos existentes de su configuración.
            Esto permite que usted tenga la opción de generar sus propias claves para las recepciones.

XML del documento que se desea recepcionar. Es un parámetro requerido.
            Este valor debe ser el xml codificado en BASE64, ya que va a ser transferido en formato JSON.

Código correspondiente a la condición del IVA.
            01 = General Crédito IVA
            02 = General Crédito parcial del IVA
            03 = Bienes de Capital
            04 = Gasto corriente no genera crédito
            05 = Proporcionalidad

Código de 6 dígitos de la actividad económica.

Representa la clave electrónica del documento que se desea notificar. Tiene un tamaño de 50 caracteres.
            Ejemplo: 50614111800310137293500100001040000000365119407258

Lista de correos electrónicos a notificar separados por punto y coma (;)

Permite indicar si la notificación debe hacerse únicamente a la lista de correos especificada o si debe agregares los correos originales presentes en el documento.
            TRUE = solo enviar notificación a los correos de la lista. Se utiliza normalmente para informar a otras personas del documento.
            FALSE = enviar notificación incluyendo los correos originales del documento, no es requerida la lista de correos. Se utiliza normalmente cuando se desea notificar manualmente o se desea notificar otra vez por alguna razón.

Nombre o razón social de Receptor. 
            Puede ser el nombre físico de una persona o el nombre de una sociedad anónima.
            Por ejemplo: Juan Federico Fernández Hernández.
            Tiene un máximo de 80 caracteres.

Contiene los metadatos de la identificación del Receptor
            

Representa el número de identificación extranjero para un receptor no nacional. 
            Tiene un máximo de 20 caracteres.
            Este campo será de condición obligatoria, cuando el cliente lo requiera.        
            Normalmente el ente gubernamental exige este dato, si la identificación es de tipo DIMEX, sugerimos enviarlo siempre en ese caso.

Nombre de fantasía para el Receptor
            En caso de que se cuente con nombre comercial debe indicarse.
            Tiene un máximo de 80 caracteres.

Contiene los metadatos de la ubicación del Receptor. Parámetro Opcional.
            

Contiene los metadatos del teléfono del Receptor. Parámetro Opcional.
            

Contiene los metadatos del fax del Receptor. Parámetro Opcional.
            

Correo Electrónico del Receptor
            Debe tener formato de correo electrónico válido.
            Puede enviar varios correos electrónicos, siempre cuando estén separados por punto y coma (;) y sin espacios.

Tipo de identificación de acuerdo con la especificación del ente gubernamental.
            Los posibles valores y su interpretación son:
            01 = Cédula Física
            02 = Cédula Jurídica
            03 = DIMEX
            04 = NITE

Número de identificación, el contribuyente debe esta inscrito ante la Administración Tributaria
            El valor deben oscilar entre 9 y 12 dígitos.
            Solo números, no caracteres especiales o letras.

Provincia
            Cuando se ingresa este valor, enviar el código de provincia según la lista del ente gubernamental.
            Cuando se utilize este objeto de salida, podrá leer el nombre de la provincia completo.

Cantón
            Cuando se ingresa este valor, enviar el código del cantón según la lista del ente gubernamental.
            Cuando se utilize este objeto de salida, podrá leer el nombre del cantón completo.

Distrito
            Cuando se ingresa este valor, enviar el código del distrito según la lista del ente gubernamental.
            Cuando se utilize este objeto de salida, podrá leer el nombre del distrito completo.

Barrio
            Cuando se ingresa este valor, enviar el código del barrio según la lista del ente gubernamental.
            Cuando se utilize este objeto de salida, podrá leer el nombre del barrio completo.

Descripción de la dirección de la ubicación.
            Tiene un máximo de 160 caracteres.

Código país del número telefónico.
            Valor de 3 dígitos.

Número telefónico.
            Valor máximo de 20 dígitos.

Código país del número de fax.
            Valor de 3 dígitos.

Número de fax.
            Valor máximo de 20 dígitos.

Tipo de documento de referencia. 
            01 = Factura electrónica
            02 = Nota de débito electrónica
            03 = Nota de crédito electrónica
            04 = Tiquete electrónico
            05 = Nota de despacho
            06 = Contrato
            07 = Procedimiento
            08 = Comprobante emitido en contingencia
            09 = Devolución mercadería
            10 = Sustituye factura rechazada por Ministerio de Hacienda
            11 = Sustituye factura rechazada por el receptor del comprobante
            12 = Sustituye factura de exportación
            99 = Otros

Número de documento de referencia. Es la clave del documento referenciado, por ende se espera un número de 50 caracteres.

Fecha y hora de emisión del documento de referencia
            El formato es: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

Código de referencia. Indica la razón por la cual se hace referencia al documento.
            01 = Anula documento de referencia
            02 = Corrige texto de documento de referencia
            03 = Corrige monto
            04 = Referencia a otro documento
            05 = Sustituye comprobante provisional por contingencia
            99 = Otros

Razón de referencia, texto abierto que permite indicar una explicación a la razón de referencia.
            Máximo de 180 caracteres.

Dígito que representa el número de línea del detalle. Es requerido.
            Valor entero.

Tipo de código del producto. Es requerido.
            01 = Código del producto del vendedor
            02 = Código del producto del comprador
            03 = Código del producto asignado por la industria
            04 = Código de uso interno
            99 = Otros

Código del producto o servicio en el comercio.
            Máximo de 20 caracteres.

Código asociado dentro del Catálogo de bienes y servicios (Cabys). Este código se tiene que obtener de una lista oficial que el ente gubernamental publicó.
            Limitado a 13 caracteres. Es requerido.

Dígito que representa la cantidad de producto o servicio indicado en este detalle.
            Soporta valores con decimales de no mas de 3 decimales, ejemplo: 0.234

Código o Abreviatura de 3 caracteres que indica la moneda de este detalle. Parámetro OPCIONAL.
            Si no se indica, se entiende que la moneda del documento es la misma para este detalle.
            Este parámetro permite enviar un detalle con montos en otra moneda y indicar al API FACTUN que convierta el valor.
            Ejemplos: 'CRC', 'USD'

Unidad de medida del producto o servicio.
            Para servicios profesionales siempre enviar 'Sp', por especificación del ente gubernamental.
            Ver la lista de unidades de medida del ente gubernamental.
            Siempre enviar la abreviatura de la unidad.
            Ejemplos: 'Sp', 'mol', 'm/s²', 'Otros'

Unidad de medida comercial. Parámetro OPCIONAL.
            Solamente es requerido cuando se especifica unidad de medida 'Otros'.
            Valor libre para especificar, pero con un máximo de 20 caracteres.

Descripción del producto o servicio
            Máximo de 160 caracteres.

Se convierte en carácter obligatorio, cuando el código CAByS del producto que se esté comercializando pertenece a un medicamento que posea registro sanitario.

Se utilizará para incluir el código de la forma farmacéutica. Al igual que el "registro medicamento" es requerido cuando el CABYS del producto pertenece a un medicamento con registro sanitario.

Precio unitario del producto o servicio.
            Acepta decimales hasta un máximo de 5.
            Valor mínimo: 0
            Valor máximo: 9999999999999.99999

Porcentaje de descuento aplicado a esta línea de detalle. Ejemplo para 13%, 13 es el valor válido.
            Parámetro OPCIONAL.
            Si no se tiene un porcentaje de descuento, pero si un monto descuento, utilizar el parámetro 'monto_impuesto'.

Monto unitario del descuento aplicado a esta línea de detalle. 
            Usar este parámetro cuando no se tenga el porcentaje de descuento.
            Si se envía el porcentaje_descuento y el monto_impuesto, el porcentaje_descuento prevalecerá para los cálculos, si es mayor a cero.
            El monto debe ser unitario. Acepta decimales hasta un máximo de 5.

Descripción de la razón o naturaleza del porque se da el descuento.
            Máximo de 80 caracteres.
            Ejemplo: 'Oferta de inicio de mes'

Lista o colección de impuestos asociados al detalle.
            

Nueva opción según Facturación Electrónica 4.3. Corresponde a la lista o colección de descuentos asociados al detalle (hasta 5 descuentos por línea).
            IMPORTANTE: Utilizar esta forma solamente si se desea enviar mas de un descuento, de lo contrario por favor utilizar los atributos porcentaje_descuento, monto_descuento y naturaleza_descuento para detallar el descuento
            No mesclar los datos enviando un descuento de la forma simple junto con la nueva lista de descuentos
            

Valor booleano que indica si se devuelve el IVA del detalle (aplica por ejemplo a servicio médicos pagados con tarjeta).
            FALSE = no se devuelve.
            TRUE = si se devuelve.

Valor booleano que indica si a la línea se le debe aplicar la especificación de "bonificacion" ante el ente gubernamental.
            FALSE = línea si bonificación
            TRUE = línea que se debe bonificar
            ¿Qué es bonificación? Es cuando un producto o servicio se dá gratis, pero el receptor aun así debe pagar los impuesto correspondientes.
            Para poder calcular la bonificación correctamente, los montos deben enviarse como cualquier otra línea de este producto.
            En el XML final, el producto tendrá un valor de cero, pero con un impuesto apropiado que suma al gran total del documento.

Valor que indica la partida arancelaria en facturas de exportación.

Base para realizar los cálculos de impuestos cuando el código de impuesto es "08"(ventas por catálogo).

Dígito que representa el número de línea del detalle.
            Se soporta hasta un máximo de 1000 detalles por documento.

Tipo de código del producto. 
            01 = Código del producto del vendedor
            02 = Código del producto del comprador
            03 = Código del producto asignado por la industria
            04 = Código de uso interno
            99 = Otros

Código del producto o servicio
            Máximo de 20 caracteres

Dígito que representa el cantidad de producto o servicio indicado en este detalle.
            Soporta valores con decimales de no mas de 3 decimales, ejemplo: 0.234

Unidad de medida del producto o servicio.
            Es la descripción completa de la unidad de medida.

Unidad de medida comercial. 
            Solamente es requerido cuando se especifica unidad de medida 'Otros'.
            Valor libre para especificar, pero con un máximo de 20 caracteres.

Descripción del producto o servicio
            Máximo de 160 caracteres.

Precio unitario del producto o servicio.

Porcentaje de descuento aplicado a esta línea de detalle. Ejemplo para 13%, 13 es el valor válido.
            Si no se envió un porcentaje inicialmente, pero si un monto descuento, se mostrara un porcentaje calculado por la plataforma Factun.

Monto unitario del descuento aplicado a esta línea de detalle.

Descripción de la razón o naturaleza del porque se da el descuento.
            Máximo de 80 caracteres.
            Ejemplo: 'Oferta de inicio de mes'

Lista o colección de impuestos asociados al detalle.
            

Subtotal de la linea (sin descuento y sin impuesto)

Monto Total del Descuento (no unitario)

Monto Total del Impuesto (no unitario)

Monto Total (no unitario) de todo el valor de la linea

Valor booleano que indica si el detalle es un servicio profesional o no.
            FALSE = linea es un producto.
            TRUE = linea es un servicio profesional

Valor booleano que indica si a la linea se le ha aplicado la especificación de "bonificacion" ante el ente gubernamental.
            FALSE = linea sin bonificación
            TRUE = linea que se debe bonificar
            Puede ver mas información acerca de bonificación en Detalle Servicio Entrada

Código o Abreviatura de 3 caracteres que indica la moneda del documento. Parámetro REQUERIDO.                
            Ejemplos: 'CRC', 'USD'

Tipo de cambio de la moneda con respecto al COLON Costarricense.        
            Acepta decimales hasta un máximo de 2.
            Si este parámetro no se indica, el tipo de cambio se obtendrá de la configuración de Factun para la sucursal de este documento.

Código o Abreviatura de 3 caracteres que indica la moneda del documento. 
            Ejemplos: 'CRC', 'USD'

Tipo de cambio de la moneda con respecto al COLON Costarricense.

Monto Total del documento

Monto Total de los impuesto gravados

Monto Total del descuento aplicado al documento

Código del impuesto. 
            Al utilizar el código 07 se debe de utilizar para el cálculo del impuesto el campo denominado "base imponible" y la tarifa (ventas por catálogo).
            Al utilizar el código 08, se debe utilizar para el cálculo de factor del IVA por el subtotal.
            
            01 = Impuesto al Valor Agregado
            02 = Impuesto Selectivo de Consumo
            03 = Impuesto único a los combustibles
            04 = Impuesto específico de bebidas alcohólicas
            05 = Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador
            06 = Impuesto a los productos de tabaco
            07 = IVA (cálculo especial)
            08 = IVA Régimen de Bienes Usados (Factor)
            12 = Impuesto Especifico al cemento
            99 = Otros

Porcentaje del Impuesto
            Ejemplo 13.00 significa 13%

Código de la tarifa del Impuesto. Se convierte en obligatorio para los Códigos 01, 07.
            01 = Tarifa 0% (Exento)
            02 = Tarifa Reducida 1%
            03 = Tarifa reducida 2%
            04 = Tarifa reducida 4%
            05 = Transitorio 0%
            06 = Transitorio 4%
            07 = Transitorio 8%
            08 = Tarifa General 13%

Factor del IVA
            Cuando en el código de impuesto se defina IVA Bienes Usados (08) se deberá utilizar este campo con el factor establecido por el Ministerio de Hacienda.

Contiene los metadatos de la exoneración que aplica al impuesto
            

Código del impuesto
            01 = Impuesto General sobre las ventas
            02 = Impuesto Selectivo de Consumo
            03 = Impuesto único a los combustibles
            04 = Impuesto específico de bebidas alcohólicas
            05 = Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador
            06 = Impuesto a los productos de tabaco
            07 = Servicios
            99 = Otros
            08 = Impuesto General a las Ventas Diplomáticos
            09 = Impuesto General sobre Ventas compras autorizadas
            10 = Impuesto General sobre las ventas instituciones públicas y otros organismos
            11 = Impuesto Selectivo de consumo compras autorizadas 
            12 = Impuesto Especifico al cemento
            98 = Otros

Porcentaje del Impuesto
            Ejemplo 13.00 significa 13%
            Puede verse reducido si se compara con el parámetro de entrada debido a una exoneración, API FACTUN hace la reducción automáticamente.

Monto Unitario del impuesto gravado al detalle correspondiente

Contiene los metadatos de la exoneración que aplica al impuesto
            

Porcentaje de descuento aplicado a esta línea de detalle. Ejemplo para 13%, 13 es el valor válido.
            Parámetro OPCIONAL.
            Si no se tiene un porcentaje de descuento, pero si un monto descuento, utilizar el parámetro 'monto_impuesto'.

Monto del descuento aplicado a esta línea de detalle. 
            Usar este parámetro cuando no se tenga el porcentaje de descuento.
            Si se envía el porcentaje_descuento y el monto_impuesto, el porcentaje_descuento prevalecerá para los cálculos, si es mayor a cero.
            El monto debe ser unitario.

Descripción de la razón o naturaleza del porque se da el descuento.
            Máximo de 80 caracteres.
            Ejemplo: 'Oferta de inicio de mes'

Tipo de documento de exoneración o autorización. 
            01 = Compras Autorizadas
            02 = Ventas exentas a diplomáticos
            03 = Orden de compra(instituciones públicas y otros organismos)
            04 = Exenciones Dirección General de Hacienda
            05 = Transitorio V
            06 = Transitorio IX
            07 = Transitorio XVII
            99 = Otros

Número de documento de exoneración o autorización
            Máximo de 17 caracteres

Nombre de la institución o dependencia que emitió la exoneración
            Máximo 100 caracteres

Fecha y hora de la emisión del documento de exoneración o autorización
            El formato es: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

Porcentaje de la compra autorizada o exonerada
            Ejemplo, si el impuesto es del 13% y se desea aplicar un 100% de exoneración del porcentaje del impuesto
            se debe colocar 13 en este campo según la estipulación de hacienda

Tipo de documento de exoneración o autorización. 
            01 = Compras Autorizadas
            02 = Ventas exentas a diplomáticos
            03 = Orden de compra(instituciones públicas y otros organismos)
            04 = Exenciones Dirección General de Hacienda
            05 = Zonas Francas
            99 = Otros

Número de documento de exoneración o autorización
            Máximo de 17 caracteres

Nombre de la institución o dependencia que emitió la exoneración
            Máximo 100 caracteres

>Fecha y hora de la emisión del documento de exoneración o autorización
            El formato es: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

Porcentaje de la compra autorizada o exonerada
            Ejemplo, si el impuesto es del 13% y se desea aplicar un 100% de exoneración del porcentaje del impuesto
            se debe colocar 13 en este campo según la estipulación de hacienda

Monto unitario de la exoneracion aplicada al impuesto asociado

Código alfanumérico del otro contenido.
            Ejemplo: "NumeroOrden"

Valor alfanumérico del otro contenido.
            Ejemplo: "254199"

Especifica el tipo de documento del cargo
            01 = Contribución parafiscal
            02 = Timbre de la Cruz Roja
            03 = Timbre de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
            04 = Cobro de un tercero
            05 = Costos de Exportación
            06 = Impuesto de Servicio 10%
            07 = Timbre de Colegios Profesionales
            99 = Otros Cargos

Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del tercero.
            Máximo de 12 caracteres.

Nombre o razón social del tercero.
            Máximo de 100 caracteres.

Descripción del cargo.
            Máximo de 160 caracteres.

Porcentaje del cargo.

Monto del cargo.